Ип для такси сколько платить

Открыть ИП водителю такси для работы

С 2019 года Департамент транспорта и дорожной инфраструктуры ужесточил требования для водителей на получение лицензии. Основное изменение в том, что лицензию можно оформить только на свое ИП . Тем, кто пытается получить лицензию такси на основании договора аренды физического лица с ООО — департамент отказывает.

Так же правительство ввело такое понятие, как «самозанятый».

Мы расскажем вам о всех нюансах, плюсах и минусах работы водителем такси в Москве, через свое ИП.

Если не хотите много читать — оставьте заявку или позвоните. По телефону объяснить проще.

Какие действия нужны, чтобы работать в такси легально

Шаг №1 — Открыть ИП . Документы подготавливаем в нашем офисе и отправляем в налоговую по месту вашей регистрации. Это обязательно, т. к. без открытия ИП вы не получите лицензию такси на автомобиль и не сможете легально работать. Открываете ИП по упрощенной системе налогообложения 6%. Так же поможем открыть расчетный счет в банке.

Шаг №2 — Получаем лицензию такси. Тут все просто. Мы помогаем подготовить документы и отправить их в Департамент транспорта. Подробнее об этом — отдельная статья.

Шаг №3 — Оптимизация налогов . Тут решать вам: получать больше сейчас или на пенсии. После получения лицензии такси, вы выбираете:

• Патент. Платите в год 18 тысяч рублей за «Патент на такси». Платите обязательные платежи в Фонд социального страхования и Пенсионный фонд 40 тысяч рублей. И все. Больше налогов не платите.
• Самозанятый. Платите только 4% с любого платежа от физических лиц, и 6% с платежей от юридических лиц. Т. к. в Пенсионный фонд вы не платите, то пенсия не начисляется.

Требования к автомобилю такси

ГОСТ такси Московской области	ГОСТ такси Москвы
Желтая светоотражающая полосу и серую внизу. В СТС цвет: «Белый-желтый-серый».	Автомобиль оклеивается желтой пленкой. Цвет в СТС «Желтый».

Подробнее о статусе «самозанятый»

Большинство водителей выбирают именно такой способ платить налоги. Плюс это нововведение. Поэтому расскажем подробнее.

В 2019 году в Московском регионе в тестовом режиме запустили специальный налоговый режим для самозанятых.

ИП с 2019 года может быть «самозанятым». Это способ остаться ИП и не платить взносы в ФСС и ПФ в размере ≈ 40 тыс. ₽

ИП не имеющие статус «самозанятый» платят в год 40 874 рублей (в Фонд социального страхования и Пенсионный фонд). Перейти в статус самозанятого можно по заявлению в налоговую. Останется только зарегистрироваться в приложении «Мой налог».

Стать самозанятым при открытии ИП могут все граждане РФ и стран входящих в таможенный союз (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан), работающие в Московском регионе.

Плюсы от регистрации в качестве «самозанятый»:

1. Налог только с дохода: 4% от платежей физ. лиц и 6% юр. лиц.
2. Нет обязательных платежей ни за патент, ни в фонды.
3. Не нужно подавать налоговую декларацию, т. к. все можно учитывать в приложении «Мой налог».
4. Не нужна касса для выдачи чеков.

Для водителя на своем авто, со своим ИП можно больше заработать в статусе «самозанятый». Но не будет отчислений на пенсию.

Не могут стать самозанятыми:

1. Те чей доход превышает 2,4 млн в год (это 200 000 ₽ в месяц).
2. ИП с наемными сотрудниками.
3. Водители с заключенным трудовым договором с таксопарком.
4. Водители работающие не в Москве.

Если не может стать самозанятым, или сдаете автомобиль в аренду — мы рассмотрим варианты ИП на патенте и упрощенной системе налогообложения.

Почему мы?

Департамент транспорта разрешает подключаться к агрегаторам такси только юридическим лицам и ИП. Поэтому мы, как партнеры агрегатора, начали помогать физическим лицам, проживающим в Москве и Подмосковье, открывать и вести собственное ИП.

Сотрудничая с нами вы:

• избавляетесь от рутиныведения отчетности и штрафов по незнанию (неопытности), будете исправно «платить налоги и спать спокойно»;
• имеете все привилегии официальной работы, получаете стабильный доход и если ИП на патенте и нет статуса «самозанятый», то копите трудовой стаж, влияющий на размер пенсии; сможете иметь медстраховку, легально брать кредит и ипотеку;
• получаете деньги напрямую от агрегатора на расчетный счет вашего ИП и полностью контролируете движение финансовых средств. Счет можно открыть в нашем офисе у представителя Тинькоф-банка;
• приобретаете опыт, который позволит открыть собственную фирму, нанять штат водителей и расширить бизнес.

Получить лицензию такси и подключиться могут только ИП или ООО. Напрямую нельзя. Поэтому водители открывают ИП, получают лицензию и выбирают как работать: «патент» или «самозанятый».

Посчитаем выгоду на примерах

С финансовой точки зрения, стать индивидуальным предпринимателем и подключиться к агрегаторам напрямую — более выгодно . Особенно для тех, кто рассматривает данный вид деятельности в качестве основного заработка и планирует ежемесячно, и регулярно получать ≈ 100 тысяч рублей. То же и по получению прибыли от сдачи авто в аренду.

Такой заработок позволит быстро выйти в прибыль относительно расходов по созданию ИП .

Для наглядности проведем сравнение расходов по налогам при различных системах налогообложения.

Ниже условный пример. Возьмем ИП Игоря, который совершает поездок или получает прибыль от сдачи авто в аренду на 100 000 ₽ в месяц. Сравним ИП, которые работают как: самозанятый, через ИП по упрощенной системе налогообложения (УСН) и ИП на патенте.

Условная сравнительная таблица выгоды работы

Через свое ИП на УСН*	Через свое ИП по патенту	Самозанятый
Забирает агрегатор**	20%	20%	20%
Налоги в бюджет	9%***	4,5%****	5%*****
Ведение ИП через нас	1%	1%	0%
Итого забирают	30%	25,5%	25%
Доход в месяц	70 000 ₽	74 500 ₽	75 000 ₽
Доход в год	840 000 ₽	894 000 ₽	900 000 ₽

* УСН — упрощенная система налогобложения . Упрощенные бывают двух типов: 6% со всех денег поступающих на счет ИП, и 15% «доходы минус расходы». Но т. к. водителю показать расходы трудно (легко показывать расходы на приобретение товара в торговле, аренду офиса и т. п.), то выгоднее 6%.

Еще бывает общая система налогообложения с НДС. Она тоже не выгодная для водителя, и мы ее тут не рассматриваем.

** Агрегаторы — Яндекс-такси, Ситимобил и Gett. Со всех они берут 20%.

*** 9% получилось так. На 2019 год, ИП в Москве и области обязан заплатить в Пенсионный фонд и страховые взносы в Фонд социального страхования 36 238 ₽ в год, или ≈ 3 019 ₽ в месяц. Наш условный ИП получает 100 000 ₽ в месяц, из которых 3 019 ₽ отдает — значит он отдает 3%. Прибавим 6% по УСН и получаем 3%+6%=9%

**** 4,5% получилось вот так: ИП в Москве и области обязан заплатить в Пенсионный фонд и страховые взносы в Фонд социального страхования 36 238 ₽ в год. Плюс патент 18 000 ₽. Итого 54 238 ₽/12 ≈ 4 519 ₽ в месяц. Т. к. на патенте уже никакие дополнительные налоги не платят, поэтому 4 519 ₽ в месяц — окончательная цифра. Или 4,5% от условных 100 000 рублей.

***** 5% из расчета, что половина платежей от физических лиц по 4% и половина по 6% от юридических лиц, например тех же агрегаторов.

Патент для ИП заменяет налоги. Федеральная налоговая служба о патентах . То есть нужно только оплатить стоимость патента за год —18 000 рублей. Причем при покупке патента можно оплатить только 6 000 ₽, остальная сумма должна быть оплачена до конца срока действия патента.

С патентом надо быть внимательным. Если просрочить платеж — ФНС лишит патента без предупреждения.

Как зарегистрировать ИП

Вариант 1. Открыть ИП самостоятельно.

Посещаете налоговую инспекцию по месту регистрации. В налоговую представляете следующие документы:

1. Паспорт гражданина РФ

2. Копию паспорта

3. Копию свидетельства ИНН

4. Квитанцию об уплате государственной пошлины за регистрацию ИП: 800 рублей.

5. Заявление о регистрации физического лица в качестве ИП по форме Р21001. Если подаете не лично, то документы заверяете у нотариуса.

6. Заявление на применение упрощенной системы налогообложения (УСН) по форме №26.2-1.

Возможные проблемы : ошибки в заполнении форм, из-за которых могут отказать в открытии ИП. Печать копий. Правильная оплата пошлины.

Если не желаете вникать в тонкости открытия ИП самостоятельно, то обращайтесь к нам.

Вариант 2. Обратитесь к нам.

Для открытия ИП достаточно приехать к нам в офис с паспортом РФ (независимо от региона прописки) и СНИЛС. Оформим заявку за 20 минут. ИП откроется через 3-5 дней. 3 000 ₽ «под ключ».

Процедура регистрации (сбор документов, хождение по инстанциям), а затем постоянное ведение отчетности будет отнимать много времени и сил. Придется вникать во множество бухгалтерских и юридических тонкостей, самостоятельно решать вопросы с налоговой инспекцией, вести учет бланков строгой отчетности (БСО) и прочее.

У нас просторный и удобный офис на ул. Автозаводская 23к7

Наш юридический отдел избавит вас от бумажной волокиты и подготовит ваше ИП «под ключ». Наши юристы (на связи 5 дней в неделю с 10 до 17 часов) могут взять все на себя. Мы не только подадим документы и зарегистрируем ИП, но и:

— откроем счет в банке

— создадим печать вашего ИП

— откроем лицензию на такси для ИП

Наш бухгалтерский отдел (на связи 5 дней в неделю с 10 до 17 часов) вместе с вами обсудят и предложат наиболее выгодную для вас систему налогообложения.

У нас работают опытные бухгалтеры, которые будут оказывать постоянное сопровождение вашего ИП: консультировать по любым вопросам, готовить отчетность, отвечать на запросы налоговой службы и пр.

Ежемесячная стоимость нашего бухгалтерского сопровождения составит 1 000 рублей (фиксировано).

Мошенники просят прислать документы по почте или мессенджеры. Мы помогаем с регистрацией ИП официально, поэтому не просим. Визит в наш офис — обязателен.

Работать в такси без лицензии нельзя. С 1 сентября 2011 года в силу вступил закон , обязывающий индивидуальных предпринимателей и транспортные компании по пассажирским перевозкам иметь разрешительный документ. Отсутствие лицензии является нарушением п. 3 статьи 11.14.1 КоАП и основанием для наложения штрафа. эта сумма составляет 10 тысяч рублей.

Как получить лицензию такси для ИП

Если у вас появятся дополнительные вопросы или пожелания по предложенным нами схемам, обращайтесь! Будем рады обсудить, помочь с выбором и произвести предварительный расчет ваших выгод при сотрудничестве с нашей компанией.

Доверьте открытие и ведение ИП нам. При этом получайте больше денег, за счет легальной оптимизации налогов.

Частые вопросы по открытию ИП для водителей:

1. Обязательно открывать ИП или ООО самостоятельно? Можно на ваше ООО получить лицензию?

Ответ: в 2019 году ужесточили контроль за выдачей лицензий такси. Поможем оформить лицензию только на ваше ИП или ООО. Других вариантов нет, зато честно и законно.

2. Сложно ли открыть простому водителю ИП?

Ответ: достаточно приехать к нам в офис со всеми необходимыми документами: паспорт, СНИЛС, и ваш ИНН. Мы подадим документы в налоговую и в течение 3-5 рабочих дней вы становитесь индивидуальным предпринимателем.

3. Можно ли иностранному гражданину открыть ИП?

Ответ: мы помогаем оформлять ИП только гражданам РФ. Если у вас другое гражданство, то вы можете открыть ИП самостоятельно, имея «Разрешение на временное пребывание» (РВП) или «Вид на жительство».

4. Если я зарегистрирован в другом регионе, сможете ли вы помочь открыть ИП?

Ответ: да, сможем. Процедура та же, что в вопросе №2.

5. Можно вам отправить документы по почте или мессенджеру для открытия ИП?

Ответ: только при личном визите в офис того, на кого оформляется ИП.

6. Сколько налогов я буду платить и сколько будет обходиться ИП?

Ответ: если вы будете работать водителем на своем авто, то рекомендуем вам написать заявление в налоговой на перевод в статус самозанятого. Тогда вы будете платить только 5% от вашего дохода и все. При любом другом варианте ИП обойдется минимум 32 000 ₽ в год.

7. Смогу ли я сдавать свое авто в аренду и сколько я буду платить налогов?

Ответ: да, сможете сдавать. по ИП вам нужно обязательно в течение года оплатить 32 000 ₽. Дальше будет зависеть от системы налогообложения. Можно оформить патент на год за 18 000 ₽. Или по упрощенной системе налогообложения — 6% от дохода.

Другие услуги:

• Подключиться к Яндекс такси
• Подключиться к Гет
• Подключиться Ситимобил
• Оклейка авто в белый или желтый цвет
• Оклейка авто под такси
• Взять авто в аренду для такси

Как оформить ИП для работы в такси

Для формирования документов на регистрацию ИП вы можете воспользоваться бесплатным онлайн-сервисом непосредственно на нашем сайте. С его помощью вы сможете оформить пакет документов, соответствующий всем требованиям по заполнению и законодательству РФ.

Востребованность услуг по перевозке пассажиров делает эту сферу привлекательной для предпринимателей. Давайте рассмотрим порядок документального оформления и разберемся, как открыть ИП для такси и получить разрешение на этот вид бизнеса. Наша пошаговая инструкция поможет даже начинающим предпринимателям сделать все самостоятельно, без ошибок и лишних затрат.

Шаг 1. Решаем организационные вопросы

Перед тем как открыть ИП для такси, нужно определиться с несколькими моментами, от которых зависят дальнейшие действия:

1. В каком виде будут подаваться документы на регистрацию. Есть два варианта – на бумаге и в электронной форме. В последнем случае у заявителя должна быть электронная цифровая подпись (ЭЦП).
2. Куда будут подаваться бумажные документы – в ФНС или МФЦ? Если в налоговую инспекцию, то в какую именно? ИП ставится на учет по месту жительства, но регистрационные действия выполняет не любая ИФНС. Как правило, это одна инспекция на город или даже несколько небольших населенных пунктов. Узнать нужную ИФНС можно на сайте налоговой службы. Что касается МФЦ, лучше заранее узнать в выбранным центре, оказывают ли они услуги по приему документов для регистрации бизнеса.
3. Будет ли ИП заниматься чем-то еще, кроме перевозки пассажиров по индивидуальным заказам. Это нужно для выбора кодов видов деятельности из российского классификатора ОКВЭД. Основной код – 49.32 «Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем». Если в планах будущего предпринимателя создать собственную диспетчерскую службу, то пригодится код 82.20. Количество кодов ОКВЭД не ограничено, но лучше выбрать только нужные и те, которые могут понадобиться в ближайшем будущем.

Шаг 2. Платим госпошлину

За регистрацию в качестве предпринимателя государство взимает пошлину в сумме 800 рублей. Ее надо оплатить по реквизитам регистрирующего органа. На сайте ФНС можно сформировать платежку и произвести оплату либо распечатать квитанцию для банка. Если документы будут подаваться в электронном виде, в том числе и через МФЦ, то и пошлину платить не нужно.

Раз уж зашла речь о деньгах, добавим пару слов о том, сколько стоит ИП на такси с учетом всех расходов. Если все делать самому, то кроме госпошлины ничего платить не нужно. Да и она может быть снижена на 30% (до 560 рублей), если оплачивать через сайт госуслуг. При направлении комплекта почтой или с представителем затраты будут выше. Если же привлечь к процессу профессиональных регистраторов, то цена возрастет до 5-6 тыс. рублей.

В случае отказа в регистрации ИП (да, такое бывает, хоть и нечасто) пошлина возвращена не будет, ведь она взимается за рассмотрение документов. Конечно, лучше сразу все делать правильно. Но забегая немного вперед, скажем, что повторной уплаты пошлины можно избежать, если отказ вызван ошибками в документах. Для этого следует в течение 3 месяцев начать процесс регистрации повторно.

Шаг 3. Заполняем заявление

Для регистрации ИП нужно подать в ИФНС заявление по форме Р21001 (утверждена приказом ФНС от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@). В нем отражаются личные данные гражданина, сведения из его паспорта, выбранные на первом шаге ОКВЭД. При заполнении последнего листа формы есть два важных момента:

• необходимо вписать свой email, поскольку итоги регистрации ФНС сейчас выдает исключительно в электронной форме;
• нельзя подписывать заявление заранее – подпись ставится либо в присутствии работника ИФНС (МФЦ), либо у нотариуса.

Шаг 4. Посещаем нотариуса

Этот шаг нужен только тем, кто не пойдет подавать документы на регистрацию сам. В этом случае нотариус должен удостоверить подпись на заявлении и направить комплект в ИФНС в электронном виде, подписав его своей ЭЦП. Пошлину за регистрацию платить в таком случае не нужно.

С 25 августа 2021 года в процессе регистрации этим способом произошли изменения. Если нотариус удостоверил заявление будущего ИП, в тот же день он обязан направить его документы в регистрирующий орган в электронном виде. Причем удостоверение заявления и направление его в инспекцию будет считаться одним нотариальным действием. Это значит, что дополнительная плата за услугу подачи документов взиматься не должна. Комплексная услуга по регистрации ИП у нотариусов Москвы обойдется примерно в 2 500 рублей.

Обратите внимание на важный нюанс: теперь нотариус не может выдать заверенное заявление Р21001 на руки, ведь он обязан сразу направить его в ИФНС. Из-за этого отпадают способы подачи заявления почтой или через доверенное лицо. Формально эти варианты действуют, потому что указаны в законе «О регистрации юридических лиц и ИП». Но на практике, как мы уже выяснили, эти способы неосуществимы.

Шаг 5. Направляем документы и получаем регистрацию

Теперь разберемся, какие нужно подготовить документы на регистрацию ИП на деятельность такси. Это зависит от способа подачи. Если будущий предприниматель пойдет в регистрирующий орган или МФЦ сам, то ему достаточно иметь:

• заявление Р21001;
• квитанцию на госпошлину (скорее всего, при обращении в МФЦ платить ее не придется, поскольку центры сейчас также направляют документы в электронном виде);
• паспорт и его копию.

Шаг 6. Получаем результат

Не позднее 4 рабочего дня после посещения ИФНС на emil заявителя придет результат регистрации. При обращении в МФЦ срок ожидания может быть немного увеличен.

Если все в порядке, придет лист записи Реестра индивидуальных предпринимателей. В противном случае будет получено решение об отказе с указанием основания. Чаще всего это проблемы с документами, но могут быть и другие причины. Если так произошло – нужно начать процесс заново, учтя замечания ИФНС.

Шаг 7. Выбираем налоговую систему

Если еще до регистрации ИП не была выбрана налоговая система для деятельности такси, то сейчас самое время это сделать. Доступных режимов несколько:

• ОСНО. Самый дорогой и сложный в плане отчетности вариант, его выбирать не рекомендуется. Проблема в том, что он назначается по умолчанию. То есть если ИП не выберет что-то другое, он окажется автоматически на ОСНО. С доходов платится НДФЛ по ставке 13% и НДС.
• Патент. Его стоимость зависит от региона. Считается, как 6% от потенциального дохода, сумму которого устанавливают муниципальные власти. Цена рассчитывается заранее на сайте ФНС. Купить патент можно на любое количество месяцев в пределах календарного года. Отчетности нет.
• УСН. Ставка 6 % с дохода либо 15% с разницы между доходом и затратами. Выбирает вариант сам ИП. Декларация подается 1 раз в год.

Обычно наиболее выгодным режимом считается УСН 6% или покупка патента, но нужно просчитывать налоговую нагрузку в каждом случае. Часто ИП делают так: сразу после регистрации переходят на УСН, а потом при необходимости покупают патент.

Чтобы перейти на УСН, в 30-дневный срок с момента регистрации в ИФНС надо подать уведомление по форме 26.2-1 из приказа ФНС от 2 ноября 2012 № ММВ-7-3/829@. Если же предприниматель решит купить патент, надо подать заявление по форме из приказа ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-3/891@.

После того как гражданин получил статус предпринимателя, необходимо оформить разрешение на ИП для работы в такси.

Шаг 8. Определяемся, где получать «лицензию»

Слово «лицензия» взято в кавычки неслучайно. Дело в том, что лицензии как таковой на деятельность по индивидуальным перевозкам получать не нужно. Этот документ оформляется для работы «маршруток» с количеством посадочных мест 8 и более. Извоз же легковым ТС производится на основании Разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Выдают такие разрешения территориальные органы Минтранса или транспортные департаменты правительства субъекта РФ. Например, в Москве этим занимается Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Разрешение на такси выдается в соответствии с законом № 69-ФЗ от 21 апреля 2011 года. Однако у регионов могут быть и собственные законы в этой сфере. Поэтому подробности процесса нужно узнавать на месте. Самый простой способ для этого – посетить региональный раздел портала госуслуг. Там можно не только получить информацию, но и сразу же сформировать заявление в нужный орган.

Шаг 9. Проверяем соответствие требованиям

К автомобилю предъявляются такие требование:

• «шашечки» на боковой поверхности кузова;
• опознавательный оранжевый фонарь на крыше;
• таксометр для определения оплаты на основе времени / километража исходя из установленных тарифов;
• определенная цветовая гамма кузова, если того требует региональный закон.

Транспортное средство для такси не обязано быть собственным. Его можно взять в аренду или в лизинг, а также им можно распоряжаться на основании нотариальной доверенности от владельца. Предприниматель может быть водителем такси сам, но также он вправе нанять работника. Главное, чтобы его стаж вождения был не менее 3 лет.

Шаг 10. Готовим документы

Какие именно документы нужны для разрешения на такси – это зависит от того, владеет ли ИП автомобилем или арендует его. В случае, когда транспорт не принадлежит самому предпринимателю, понадобится:

• копия соответствующего договора, заверенная заявителем, если автомобиль арендован или взят в лизинг;
• копия нотариальной доверенности, если распоряжение автомобилем происходит на этом основании.

Помимо этого, понадобится:

• копия паспорта предпринимателя;
• копия свидетельства о регистрации автомобиля, заверенная заявителем.

Шаг 11. Получаем разрешение

Многие важные моменты, связанные с разрешением, установлены на уровне субъектов РФ. Закон позволяет региональным властям определять срок действия разрешения, его форму, порядок выдачи и переоформления, а также размер взимаемой за это платы. Например, в Москве особенности такие:

• разрешение выдается в течение 10 рабочих дней после обращения;
• плата за его выдачу не взимается;
• срок действия – 5 лет;
• если не забрать готовое разрешение в течение 40 дней, его аннулируют.

Шаг 12. Готовимся к началу работы

Перед началом работы следует проверить, все ли подготовлено для поездок. В машине надо иметь:

• информацию о перевозчике – индивидуальном предпринимателе;
• карточку водителя с фото;
• сведения об органе, который осуществляет контроль за деятельностью такси (для жалоб клиентов);
• разрешение на деятельность;
• правила перевозки пассажиров и багажа легковым такси (утверждаются законами региона);
• путевой лист с отметкой медика об осмотре водителя перед рейсом и механика – об осмотре авто;
• страховку ОСАГО;
• действующий талон техосмотра.

Предприниматель вне зависимости от того, сам он осуществляет извоз или нанимает других, обязан обеспечить:

• техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
• контроль их состояния перед каждым выездом;
• прохождение водителями предрейсового медицинского осмотра.

Штрафы за нарушения

Работа без оформленных должным образом документов является нарушением, за это полагаются штрафы и другие меры взыскания. Так, если разрешение на деятельность получено, но отсутствует в машине, то сумма штрафа составит 5 тыс. рублей (статья 12.3 КоАП). Если же оно и вовсе не было получено, то действует уже другая статья КоАП – 14.1. Штраф по ней – 2-2,5 тыс. рублей, но может быть конфискован автомобиль.

Кроме того, в КоАП есть штрафы за такие нарушения:

• нет путевого листа – 500 рублей;
• незаконная установка фонаря – 5 тыс. рублей с конфискацией;
• незаконное использование наклеек такси – 5 тыс. рублей;
• использование автомобиля, который незаконно оборудован опознавательными знаками – 5 тыс. рублей;
• если на автомобиле нет опознавательных знаков или фонаря – 3 тыс. рублей.

Суммы штрафов немаленькие, к тому же взиматься они могут неоднократно. Гораздо выгоднее и надежнее работать с соблюдением всех требований законодательства. Тем более что теперь вы знаете, как оформить так называемую лицензию на такси с регистрацией ИП. Как видно, процесс это довольно простой и недорогой, его вполне можно пройти самостоятельно, потратив не так много времени.

Какая цена ИП для такси?

Хочу зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, чтобы работать в такси. Сколько стоит ИП на такси?

Юрий Юрьев

• Оплата госпошлины для открытия ИП 800 руб. Но платится она только при личной подаче документов на бумаге непосредственно в ИФНС
• Оплата стоимости патента. Режим ПСН наиболее выгоден для такси. Цена патента зависит от срока его действия, региона, количества машин. Воспользуйтесь бесплатным онлайн-калькулятором на сайте ФНС.

Сколько нужно заплатить, чтобы работать ИП в такси

Чтобы стать индивидуальным предпринимателем и заниматься перевозкой пассажиров на такси, нужно приготовить средства на две статьи расходов:

• Госпошлина при регистрации ИП — 800 рублей. Но платится она только в одном случае: при передаче документов лично будущим ИП в бумажном виде непосредственно в ИФНС. При всех других способах подачи документов госпошлину платить не надо
• Оплата стоимости патента. Именно налоговый режим ПСН наиболее подходит для такси. Еще разрешены УСН и ОСНО, но они менее удобны. Сколько конкретно будет стоить патент, зависит от нескольких факторов: региона ведения деятельности, срока действия патента (от 1 — до 12 месяцев), количества машин. Например, патент в Самаре для одной машины на год с 01.01.2023 — по 31.12.2022 стоит 19560 руб. Узнать цену патента именно для вашего случая можно, введя параметры в онлайн-калькуляторе ФНС. Это бесплатно.

Важно!
Налог на ПСН можно уменьшить на 50% на сумму уплаченных страховых взносов ИП за себя и сотрудников. И полностью, если у ИП нет штата. Если размер страховых взносов больше стоимости патента, то переплата может быть засчитана в счет будущих патентов, но главное, чтобы и взносы, и патент были оплачены в один год

Регистрация ИП онлайн бесплатно

Если вы хотите открыть ИП, то сделать это онлайн бесплатно поможет наш сервис. Система сама заполнит пакет документов для регистрации индивидуального предпринимателя по вашим данным. Бумаги направятся в ФНС онлайн, сэкономив ваше время и деньги. Ошибки исключены: сервис использует только новые бланки и учитывает все требования налоговой. Это быстро, удобно и надежно!

Подать заявление на патент онлайн

Подать заявление онлайн удобно и выгодно через специальный сервис. Не выходя из дома, вы сможете сформировать документ по актуальной форме и без ошибок. Для этого:

1. Перейдите на онлайн-сервис
2. Выберите ваш вариант:
   • Зарегистрировать ИП онлайн сразу на патенте — если будете работать на ПСН в регионе своей регистрации
   • Только подать заявление на ПСН для уже существующего ИП

3. Заполните всплывающие поля. В сервисе легко указать характеристики нужного вам патента. Все документы по вашим данным сайт подготовит сам без ошибок на новых бланках
4. Подайте готовые документы в ФНС онлайн сразу через сервис — это быстро, удобно и надежно! Или скачайте их для самостоятельной подачи на бумаге

Полезно знать для бизнеса

• Документы для открытия ИП
• Надо ли вести книгу учета доходов ИП на патенте?
• Какой лимит патента для ИП на 2023 год?
• Надо ли ИП на патенте платить фиксированные взносы?
• Образец заявления на получение патента для ИП
• Как узнать регистрирующую ИФНС

Налог на такси: какую систему налогообложения выбрать в 2021?

Такси, как и любой другой бизнес, платит налоги – за исключением тех таксистов-нелегалов, которые ловят приезжих возле вокзалов и аэропортов, и считаются практически «вымирающим видом» водителей, работающих на себя и без оформления. На сегодняшний день вы можете выбирать из нескольких систем налогообложения деятельности такси, в каждой – свои условия, преимущества и ограничения. Все эти системы разные: какая-то больше подходит для ИП, какая-то – для юридических лиц, какая-то – для ИП, но с ограничениями и т.д. Сам размер налогов зависит где-то от доходов, где-то от количества машин и сотрудников. В этой статье мы поговорим об особенностях каждой системы налогообложения для такси и разберемся, какие цифры для налоговой закладывать в ваш бизнес-план.

У вас бизнес такси?
Скачайте бесплатный комплект из 14 материалов и узнайте, как увеличить его эффективность

Системы налогообложения для такси

Система ЕНВД для такси

• Для бизнеса с небольшим доходом система была нерентабельной;
• При применении ЕНВД итоговый финансовый результат сложно было спрогнозировать;
• Эту систему нередко применяли при дроблении бизнеса, чтобы уйти от более крупных налоговых выплат.

Отказ от ЕНВД, как сообщают законотворцы, должен будет способствовать развитию здоровой конкуренции и созданию равных условий для ведения бизнеса. А таксопаркам, тем временем, предлагают перейти на одну из следующих схем налоговых выплат.

Патент для ИП на такси

Эта форма подходит только индивидуальным предпринимателям. Кроме того, для выбора патента необходимо соблюдение нескольких условий:

• Всего в компании должно числиться не более 15 сотрудников;
• Годовой доход предприятия – до 60 000 000 рублей;
• Патент нужно обновлять ежегодно: он выдается на срок от 1 месяца до 1 года.

Сколько стоит патент на такси?

Стоимость патента для каждого предпринимателя рассчитывается по-разному и меняется в зависимости от срока действия патента и количества автомобилей на балансе организации. Кроме того, играют роль показатели расчетов, разные для разных регионов.

Также важна сама процедура оплаты патента. Если вы покупаете патент на небольшой срок (до полугода), то оплатить всю сумму необходимо сразу же. Если на срок до 1 года – допускается рассрочка в виде выплаты 1/3 суммы в первые 3 месяца, а остаток выплачивается до конца срока.

Чтобы не ломать голову над расчетами, можно воспользоваться калькулятором на сайте ФНС.

Образец заполнения патента на такси для ИП

Скачать образец можно по этой ссылке

Для получения патента подается заявление в органы ФНС в том регионе, в котором будет открыт бизнес такси. Срок рассмотрения заявления, как правило, около 5 дней.

Преимущества патента на такси:

• Индивидуальные суммы выплат;
• Удобная система оплаты;
• Рентабельность для небольших таксопарков.

Недостатки патентной системы для такси:

• Ограничения для развития бизнеса;
• Доступна только для индивидуальных предпринимателей. Захотите расширяться на другие регионы, открывать филиалы и менять ИП на ООО – готовьтесь и к смене налоговой схемы.

ИТОГ: патентная система – это выход для маленьких таксопарков с небольшим количеством сотрудников (до 15 человек), с арендованными автомобилями и с возможностью найма на работу других ИП. Для таксопарков с машинами в собственности это невыгодно, поскольку стоимость выдаваемого патента зависит от количества собственных автомобилей в таксопарке.

Деятельность такси на УСН

УСН (упрощенная система налогообложения) имеет два режима выплаты налогов:

1. Налог рассчитывается с непосредственной суммы доходов;
2. Налог рассчитывается по схеме «доходы минус расходы».

Вне зависимости от выбранного режима, налог выплачивается авансом каждый квартал, а в декабре необходимо заполнять налоговую декларацию о доходах.

Ограничения УСН для ИП такси в 2021 году

• До 100 официально нанятых работников в службе;
• До 150 000 000 рублей годового дохода;
• До 150 000 000 рублей остаточной стоимости;
• Отсутствие таксопарков-филиалов в других регионах;
• Не более 25% других компаний, предприятий и юридических лиц в уставном капитале;
• Смена УСН на другую схему выплаты налогов доступна только после завершения налогового года и выплаты всех начисленных сумм – по заявлению в ФНС;
• Для того, чтобы был разрешен переход на другую схему, последний годовой доход фирмы не должен превышать 112 500 000 рублей.

Что насчет онлайн-касс при выплатах по УСН? С 2021 года на онлайн-кассу обязаны перейти абсолютно все таксопарки. Все отсрочки для любых видов предпринимательской деятельности истекают.

Преимущества работы такси по схеме УСН:

• При УСН не надо платить НДФЛ, НДС и налог на имущество физлиц;
• Возможно снижение ставки налога по для некоторых регионов России. Для этого зайдите на сайт ФНС, ваш регион будет определен автоматически, и вы сразу увидите, какую налоговую ставку будете платить с суммы доходов или по схеме «доходы минус расходы»;
• При работе на самого себя (ИП, но без сотрудников), и выбранной схеме выплат по доходам, для вас будет действовать 100% налоговый вычет страховых взносов.

ИТОГ: УСН – наиболее подходящая система для ИП и для юрлиц в бизнесе такси. Она выгодна для средних служб такси с достаточно большим количеством водителей, в том числе теми водителями, которые сами являются ИП. Считать налог по УСН достаточно просто, возможен выбор одного из двух режимов выплаты, в зависимости от того, какой будет наиболее выгодным для службы.

Общая система налогообложения (ОСНО) для такси

ОСНО подразумевает обязательное ведение всех документов, фиксацию каждой оплаты, выплату НДФЛ, налога на имущество и НДС – никаких налоговых послаблений. В вашем таксопарке нужен будет бухгалтер, поскольку это сложно и подразумевает слишком много тонкостей и нюансов, чтобы разбираться во всем полностью самостоятельно, вовремя сдавать все отчетности и правильно оформлять все квитанции, чеки и прочие документы.

Преимущества ОСНО:

• Подходит для крупных служб такси, оформленных как юрлица и имеющих несколько филиалов в разных городах и регионах;
• Нет ограничений по количеству машин и сотрудников.

Недостатки общей системы налогообложения:

• Невыгодна для ИП такси, больше подходит для юридических лиц с крупным автопарком;
• Необходим строгий бухгалтерский учет, а значит – дополнительные затраты на бухгалтерию.

ИТОГ: если вы открываете таксопарк как ИП – рассмотрите другие системы налогообложения.

Дополнительные взносы и налоги

Дополнительные расходы на такси при любой из вышеназванных систем – это страховые взносы в медицинский и пенсионный фонды за самого индивидуального предпринимателя и за его сотрудников (если таковые имеются).

Можно ли открыть бизнес такси самозанятому?

Самозанятость – новая налоговая схема, получившая распространение в 2020 году и предлагающая пониженные ставки для работников, которые нигде не числятся на постоянной основе.

Самостоятельный бизнес тем водителям, которые работают по самозанятости, открыть не получится, для этого нужно быть ИП. Более того, самозанятые водители не могут быть и нанятыми в службу такси как постоянные работники – поскольку они перестанут быть самозанятыми, и работодатель будет платить с них страховые и больничные взносы. Но такие водители могут работать на такси как на посредника и оказывать разовые услуги по перевозке пассажиров с оплатой за каждую конкретную поездку – важно, чтобы таксопарк имел при этом соответствующую лицензию.

К слову, за последний год появилось много именно таких водителей, работающих с таксопарками не по трудовому договору, а по договору оказания услуг. Это выгодно для водителей: касса не нужна, отчетность тоже, есть налоговые вычеты, можно совмещать подработку в такси с постоянной работой в любой другой отрасли. И все же собственный бизнес такси самозанятым никак не открыть.

Какое налогообложение выбрать для такси

После изменений в законодательстве, вступивших в силу в 2021 году, выбора у владельцев таксопарков немного: ЕНВД отменен, ОСНО – слишком сложен и подходит далеко не всем. Остается УСН либо патент, преимущества и недостатки каждой из этих систем описаны выше.

В любом случае, перед тем, как открыть собственный бизнес такси, рекомендуем проконсультироваться с нашими специалистами: мы поможем вам индивидуально подобрать ту систему налогообложения, которая будет выгодна именно вам.