Как узнать задолженность по ип в налоговой

Как узнать свою задолженность по налогам Украина 2021

Задолженность по налогам всегда была большой проблемой для предпринимателей, тем более, когда человек не сразу узнает об этом. Очень часто, люди могут производить необходимые платежи согласно действующим тарифам, но из-за неправильно указанных реквизитов или несоблюдения сроков, долги продолжают действовать. Поэтому, чтобы впредь у вас не было проблем, следует знать о том, как узнать задолженность по налогам. И если вы не владеете информацией об этом, продолжайте читать этот материал.

Проверить задолженность по ФОП Украина?

Самый простой способ – обратиться в налоговую службу лично. Там, достаточно подать свой налоговый номер, и вас сразу сообщат о всех имеющихся долгах. Это также можно сделать онлайн, на сайте государственной налоговой службы Украины. В графе поиска, следует сделать пометку (юридическое лицо или физическое), после чего ввести идентификационный номер и ФИО. После небольшого ожидания, вы получите всю информацию о задолженности по налогам для указанного лица в соответствии с его личными данными.

Как правило, большинство лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, выбирают второй вариант. Он является более удобным, так как помогает сразу определить, находится ли человек на учете в органах ГНС, а также помогает проверить состояния расчетов налогоплательщика с бюджетом. Кроме того, вы можете узнать задолженность по налогам не только для себя, но и для контрагента. Просто укажите его код ИНН и сделайте запрос. Информация на сервисе обновляется ежемесячно.

Если не подошел вам такой вариант, узнать задолженность по налогам можно следующим путем:

Если же вы не проходили регистрацию на сайте налоговой службы, можно воспользоваться альтернативным способом и посетить сайт государственной фискальной службы Украины. Там, следует произвести вход с использованием ЭЦП и собственного пароля. Далее, в меню электронного кабинета следует выбрать «порядок расчетов с бюджетом». Там перед вами откроется перечень всех налогов, которые необходимо оплатить, а также расчетные счета для оплаты. Если напротив платежей горит зеленый цвет, это значит, что задолженности нет. Если цвет красный, значит у вас есть задолженность, которую нужно погасить.

Как проверить долги по ИП в Украине

Со времени начала пандемии ситуация с задолженностью среди предпринимателей серьезно обострилась. Многие не просто “обросли” долгами, но и потеряли свой бизнес. При этом многие из тех, кому сегодня пришло судебное требование о погашении долга, даже не подозревали о его существовании до этого момента. К сожалению, система налогообложения в нашем государстве построена таким образом, что информация о наличии задолженности далеко не всегда вовремя поступает ИП. Результат – предпринимателя ждет оплата не только суммы долга, но и пени, а также других дополнительных взносов, затраты на юриста, судебные сборы и многое другое.

Существует несколько способов, как избежать подобной неприятности. Первый – своевременно оплачивать все индивидуальные налоговые взносы. Второй – проводить регулярные проверки ИП на долги. Эксперты Creditdebt рассказали, как лучше всего узнавать о задолженности онлайн, а также поделились другими способами, как проверить долги по налогам ИП.

Почему возникает долг

Наличие возможности проверки задолженности – это хорошо. Но еще лучше – ее отсутствие, которые предприниматель может предотвратить самостоятельно или вовремя проконтролировать этот вопрос, так как она может возникнуть и по его вине, и из-за ошибок в работе налоговой службы.

Чтобы в будущем вам не приходилось думать о том, как списать долги ИП или проверить их наличие, следует позаботиться о том, чтобы избежать причины их возникновения:

• налоги были неправильно рассчитаны и начислены;
• допущены ошибки во время заполнения декларации;
• платежка во время уплаты налога была оформлена ненадлежащим образом, что приводит к потере платежа, и он попросту не будет учтен.

Когда у вас ИП, проверить долги иногда кажется малозначимым делом. Однако когда на ваше имя придет судебное требование оплатить задолженность, вы вряд ли будете ему рады. Наверняка придет оно уже после просрочки платежей. В таком случае каждый новый день будет стоить определенной суммы пени. И она не перестанет начисляться до момента погашения долга. А это может занять не один месяц.

Где узнать о наличии долга

Существует несколько способов, как проверить долги по ИП. Наиболее оптимальный в условиях пандемии и жесткого карантина – это онлайн. Однако наличие долга ИП проверить можно и в официальных органах государственной службы, обратившись к ним лично.

Специальные электронные сервисы позволяют довольно оперативно проверить:

• состоит ли запрашиваемое лицо на учете в ГНС;
• реальное финансовое состояние налогоплательщика и его бюджет;
• наличие долга у контрагента или потенциального партнера.

Способы проверки

Самыми популярными и широко известными способами проверки долга ИП можно назвать следующие:

• воспользовавшись специальным ботом Opendatabot;
• путем создания личного ЭЦП ключа в онлайн-кабинете банка ПриватБанк. Сама процедура занимает всего несколько минут. После создания электронного ключа пользователю необходимо зайти в свой кабинет налогоплательщика и проверить статус задолженности;
• обратиться в налоговую;
• получить ключ в налоговой и самостоятельно проверить наличие долга в онлайн-кабинете. В данном случае вам необходимо будет иметь при себе пакет документов и флеш-карту, куда будет сохранен электронный ключ;
• проверить ИП на долги достаточно просто в личном кабинете ГФСУ. Зайти в него можно при помощи BankID.

Проверяем долг через онлайн-сервис

Ниже приведены четыре сервиса, которые подскажут, как проверить ИП на долги, и помогут сделать это быстро и не выходя из дома.

1. Кабинет налогоплательщика на сайте ГФС
Это самый очевидный способ. Для входа в личный кабинет необходимо иметь личную электронную подпись, которую можно получить в налоговой. Здесь можно найти историю налоговой отчетности, а также проверить актуальность и соответствие персональных данных. Сервис позволяет оформлять и подавать в налоговую финансовые отчеты.
2. Еще один способ проверить долги по ИП – сервис Taxer.ua
Он был создан специально для тех лиц, которые облагаются единым налогом. Здесь предусмотрена покупка дополнительных расширенных функций. Бесплатно пользователь может сформировать и отправить отчетность в ГФС, а также создать и оплатить налоги и ЕСВ.
3. Сервис Vkursi.pro
Здесь можно узнать и проверить актуальность персональной информации в государственном реестре. Например, реквизиты, запланированные налоговые проверки и долги.
4. Сервис OpenDataBot
Он представлен в виде специального чат-бота, который действует во всех популярных мессенджерах: Telegram, Viber и Facebook Messanger. Сервис позволяет мониторить регистрационные бизнес-данные, узнавать наличие налогового долга, а также подписаться на специальную рассылку об изменениях данных.

Как видите, способов проверки долга ИП существует очень много. Остается выбрать подходящий и навсегда забыть о судебных тяжбах и просроченных платежах.

Получите налоговые выписки

Закажите копии налоговой документации, включая выписки из прошлогодних налоговых деклараций, информацию о налоговом счете, отчеты о заработной плате и доходах и письма, подтверждающие отсутствие налоговых деклараций.

Доступ к налоговым документам через онлайн-аккаунт

Теперь вы можете просматривать свои налоговые записи через свой онлайн-счёте. Это самый быстрый и простой способ:

• Узнать сумму задолженности
• Просмотреть историю платежей
• Просмотреть скорректированный валовый доход ( AGI ) за прошлый год
• Просмотреть другие налоговые документы

Метод, который вы использовали для подачи налоговой декларации (в электронном виде или в бумажном формате), и наличие у вас налоговой задолженности влияют на сроки получения выписки в текущем году (Английский).

Запросите онлайн

Для получения максимально быстрого результата запросите выписку онлайн.

Что вам потребуется

Если вы новый пользователь, подготовьте удостоверение личности с фотографией.

Что вы получите

• В Интернете имеется доступ ко всем видам выписок
• Просмотрите, скачайте или распечатайте выписки
• Подтвердите свою личность один раз, и вы сможете легко войти в систему в любой момент, чтобы получить выписку или использовать другие онлайн-сервисы IRS

Предупреждение: Эта услуга предназначена для индивидуальных налогоплательщиков с целью получения необходимых выписок. Использование любыми организациями запрещается.

Альтернативный вариант запроса выписки

Мы рекомендуем запросить выписку онлайн, так как это — самый быстрый метод. Если вы не можете получить выписку онлайн, вы можете запросить налоговую декларацию или выписку по почте.

Что вам потребуется

Для запроса выписки по почте вам понадобится ваш адрес, указанный в последней налоговой декларации.

Что вы получите

• Такие виды выписок, как выписка из налоговой декларации и выписка из налогового счета, доставленные по почте
• Выписки прибывают через 5-10 календарных дней по адресу, зарегистрированному у нас

Вы также можете подать запрос на получение выписки по почте с помощью автоматического телефонного сервиса, позвонив по номеру: 800-908-9946.

Обращайтесь за дополнительной информацией по ссылке: часто задаваемые вопросы по получению выписки (Английский). Если вы пытаетесь получить выписку для завершения оформления бесплатного заявления на получение федеральной субсидии для студентов ( FAFSA ), обратитесь к вариантам получения данных, содержащихся в налоговой декларации для подачи заявления на финансовую помощь студентам (Английский).

Примечание: В целях безопасности в выписке частично скрыта личная информация. Финансовая информация останется полностью видимой, чтобы облегчить процесс составлении налоговой декларации, представительство интересов налогоплательщика или проверку доходов. Узнайте больше в разделе «О налоговых выписках» (Английский). Если вам нужна фотокопия налоговой декларации, используйте Форму 4506 (Английский).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: IRS никогда не звонит и не посылает сообщения по электронной почте, текстовые ( SMS ) сообщения или социальные сети для запроса персональной или финансовой информации. Инструкции о действиях в случае, когда вы не уверены в подлинности сведений, полученных не по почте США якобы от IRS , см. по ссылке сообщений о фишинге.

Как узнать задолженность по налогам ИП

Если у вас появится задолженность по налогам и вы с ней вовремя не разберётесь, придётся выплачивать штрафы и пени. Давайте посмотрим, как узнать о долге, чтобы вовремя его погасить.

Причины возникновения задолженности по налогам

Это происходит по вине предпринимателя или налоговой. ИП может:

• неправильно рассчитать и начислить сумму налога,
• ошибиться при заполнении декларации,
• неправильно заполнить платёжку при уплате налога и платёж потеряется.

Налоговая может ошибиться при проведении камеральной проверки.

Всем должникам налоговая отправляет требование об уплате задолженности. Но лучше не дожидаться этого момента, потому что за каждый день просрочки будут капать пени. Узнавайте о долге заранее, чтобы погасить его.

Способы проверки

1. Приехать в налоговую инспекцию лично и выяснить всё на месте

Перед посещением налоговой лучше записаться на приём, чтобы сэкономить время.

Преимущество этого способа — возможность получить информацию в день обращения. Но вам придётся:

• планировать свой день с учётом времени работы инспекции,
• тратить время на очередь, поиск нужного кабинета и оформление письменного запроса.

2. Запросить справку в налоговой

Если подаёте отчёты в электронном виде, очень удобно запросить справку в сервисе, через который отправляете отчётность. Так вы узнаете о состоянии расчётов с налоговой в течение трёх рабочих дней и без визитов.

• Справка о состоянии расчётов показывает только долг или переплату по налогам и взносам на конкретную дату. Но чтобы разобраться, откуда они появились, понадобится другой документ — выписка операций по расчётам с бюджетом.
• Выписка операций по расчётам с бюджетом показывает историю платежей и начисленные налоги и взносы за выбранный период. По выписке вы поймёте, когда возникли долг или переплата, и выясните причину расхождений.

Можно оформить и письменный запрос, но тогда придётся его отнести в налоговую лично, через представителя или отправить почтой.

Есть специальная форма запроса. Скачать форму

Налоговая получает запрос и в течение пяти рабочих дней оформляет справку на дату, указанную в запросе. Если даты в запросе нет или в нём указан день, который ещё не наступил, то справку выдадут на дату регистрации запроса в инспекции.

Сверьтесь с налоговой в Эльбе

Запросите справку и выписку операций без визита в налоговую.

3. Получить информацию через сервисы на ведомственных интернет-ресурсах

Проверить задолженность по налогам можно на сайте ФНС, портале госуслуг или в базе данных исполнительных производств ФССП.

Сайт ФНС

На сайте налоговой выберите сервис «Узнай свою задолженность».

Чтобы получить информацию, зарегистрируйте личный кабинет налогоплательщика или зайдите с помощью подтверждённой учётной записи на сайте Госуслуг.

Личный кабинет налогоплательщика можно зарегистрировать только при личном обращении в налоговую.

После авторизации в кабинете появится информация о долге по налогу, сумма пеней и штрафов.

Портал госуслуг

Тоже помогает узнать о своей задолженности. ИП может проверить свою задолженность по налогам под учётной записью физического лица. Авторизоваться как ИП и вводить ИНН не нужно.

База данных исполнительных производств ФССП

В базу попадают дела, над которыми приставы уже работают. Это происходит через некоторое время, поэтому сразу узнать о задолженности через этот сервис не получится.

Несмотря на то, что приставы могут без решения суда брать на себя исполнения требования налоговой инспекции, автоматически задолженность в их базу не попадает.

Если информация об индивидуальном предпринимателе появилась в их базе, нужно срочно погашать задолженность. Санкции ФССП доходят вплоть до описания и ареста имущества.

Для проверки задолженности не нужно вводить ИНН, достаточно указать в форме на сайте свои данные: фамилию, имя, отчество, регион и дату рождения.

Что делать, если вы не согласны с задолженностью

Может случиться так, что вы заплатили налоги, а инспекция присылает требование выплатить задолженность. Это могло произойти, потому что:

• вы допустили ошибку в декларации,
• вы неверно указали реквизиты, перечисляя налог,
• в налоговой произошёл сбой в базе и налог не был учтён,
• налоговая доначислила налоги после проведения камеральной проверки.

В этой ситуации нужно действовать так:

1. Проверьте декларацию. На основе данных из неё налоговая начисляет налог. Налоговая база в декларации могла быть ошибочно завышена, поэтому налог увеличился. Если причина в этом, подготовьте уточнённую декларацию.
2. Подготовьте платёжные поручения, которые подтверждают уплату налога. В них проверьте, верно ли указаны реквизиты: получатель, его ИНН и КПП, реквизиты банка и счёт получателя. Если в этой информации не допущено ошибок, то налоговая должна была получить платёж.
3. Предоставьте налоговой платёжные поручения или отправьте копии заказным письмом.

Если задолженность возникла по вине налоговой инспекции, ошибку исправят в течение пяти рабочих дней.

Что делать, если нет возможности оплатить задолженность

Не все предприниматели знают, что можно отсрочить дату выплаты налога или оплатить его в рассрочку.

Срок уплаты налога по отсрочке или рассрочке зависит от того, в бюджет какого уровня зачисляются налоги:

• если налог поступает в местный и региональный бюджет, то продолжительность отсрочки не должна превышать один год,
• если налог зачисляется в бюджет федерального уровня, то можно получить отсрочку на три года.

Отсрочка по страховым взносам также может быть предоставлена на три года. Задолженность можно оплатить либо частями, либо всей суммой. Порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки регулирует глава 9 части первой Налогового Кодекса и Приказ ФНС РФ от 16 декабря 2016 года ММВ-7-8/683@.

Чтобы получить рассрочку или отсрочку, напишите заявление и укажите:

• Налог или сбор, по которому требуется рассрочка или отсрочка.
• Сумму долга.
• Основание предоставления рассрочки или отсрочки.
• Примите обязательство выплатить проценты, которые начислят на сумму долга.

Предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налога регулирует пункт 2 статьи 64 НК РФ. Писать заявление нужно, если

• Предпринимателю причинили ущерб в результате обстоятельств непреодолимой силы, вроде стихийных бедствий и технологических катастроф.
• Из бюджета вовремя не перечислили средства, например, не заплатили по госконтракту.
• После уплаты всей суммы налога появятся признаки банкротства предпринимателя.
• Имущество предпринимателя, за счёт которого можно взыскать задолженность по налогу, не покроет сразу всю сумму.
• Предприниматель занимается сезонным видом деятельности.
• Нет возможности уплатить все налоги, сборы, взносы, пени и штрафы до срока исполнения требования, направленного налоговой инспекцией.

Во всех перечисленных ситуациях предоставьте справки, заключения, обязательства, которые подтвердят основания для изменения сроков уплаты налогов и сборов.

Ведите учёт с Эльбой

Эльба посчитает налоги и напомнит об уплате. Получите 30 дней в подарок при регистрации.

Статья актуальна на 20.01.2022

Продолжайте читать

Как уменьшить налог УСН

Как считать амортизацию

Проверьте ставку УСН в 2023 году

Ещё больше полезного

Рассылка для бизнеса

Дайджест о законах, налогах, отчётах два раза в месяц
Успех! Мы выслали подтверждение на адрес указанной вами электронной почты.

Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компании СКБ Контур

Соцсети

Новости и видео — простыми словами, с заботой о бизнесе

Мы всегда рады комментариям по теме статьи, которые не нарушают наши правила и поддерживают дружелюбную атмосферу на сайте. Стараемся в течение 2-4 дней отвечать на все вопросы по Эльбе и несложным бухгалтерским темам. Если вопрос срочный, лучше обратиться в техподдержку .