Как сдать уведомление через личный кабинет налогоплательщика

Как отправить уведомление в ФНС при оплате налога из «Личного кабинета ИП»? Пошаговая инструкция с примером!

Обновление от 14.04.2023. Статью обновил, так как интерфейс в ЛК ИП в очередной раз поменялся. Саму статью приподнял в общей ленте на блоге. Подчеркну, что эта статья для тех ИП на УСН, которые перешли на «новый» способ уплаты налогов.

Продолжаем разбираться с ЕНС (единый налоговый счет) и ЕНП (единый налоговый платеж). Да, всем ИП так или иначе придется разбираться c ЕНС и ЕНП. Спокойно могут жить теперь только самозанятые и ИП на НПД (ИП в статусе самозанятых). Остальным придется разбираться в хитросплетениях ЕНС и ЕНП.

Сегодня покажу, как отправить уведомление об уплате налога на примере УСН из «Личного кабинета ИП».

Напомню, как для ИП на «новом» способе теперь происходит оплата налогов, начиная с 2023 года. После запуска ЕНС и ЕНП.

• Пополняем счет ЕНС. Это можно сделать из «Личного Кабинета ИП» на сайте ФНС. Или со своего счета ИП в банке.
• Отправляем в ФНС уведомление об исчисленных налогах по оплаченному налогу

Про то, как пополнить счет ЕНС я рассказывал в этой статье:

Разумеется, если у вас открыт счет ИП в банке, то лучше пополнять ЕНС именно с него. Но если нет счета ИП и нужно пополнить ЕНС со своей карты или наличными, через ЛК ИП, то ссылка выше.

Будем считать, что вы предварительно уже пополнили ЕНС на необходимую сумму.

Как отправить в ФНС уведомление по уплаченному налогу?

Важно! Если вы хотя бы раз отправите уведомление об исчисленных налогах, то придется пользоваться ТОЛЬКО новым способом оплаты налогов и взносов (ЕНС, уведомления, заявления об уменьшении налогов, применять ЭЦП и так далее).

У вас не получится воспользоваться переходным периодом, который будет длиться до конца 2023 года!

Подчеркну, что это уведомление необязательно отправлять именно из «Личного кабинета ИП». Например, можно заполнить это уведомление в «1С» или в программе «Налогоплательщик ЮЛ», а затем распечатать на бумаге и сдать в ФНС. Если, например, нет цифровой подписи, а уведомление нужно сдать, то вот способ его заполнения на бумаге:

А этот способ пригодится для тех, кто не использует бухгалтерские программы.

Итак, что нужно сделать

Я буду показывать как формируется уведомление в ФНС на примере налога по УСН.

Заходим в ЛК ИП на сайте ФНС

Разумеется, вы должны иметь там учетную запись (пройти регистрацию).

На главной странице «ЛК ИП» находим раздел «Жизненные ситуации» и жмем на пункт «Показать все».

И попадаем на следующий экран, где нужно выбрать «Сформировать уведомление об исчисленных суммах».

Видим предупреждение, что необходима цифровая подпись для отправки этого уведомления и жмем на кнопку «Закрыть».

Если у вас еще нет цифровой подписи, то советую прочитать вот эти статьи:

• Как получить цифровую подпись в ФНС и стать параноиком
• Как настроить цифровую подпись для «Личного кабинета ИП» за 10 минут?

Будем считать, что у вас есть цифровая подпись и она настроена для работы с сайтом ФНС. И начинаем формировать уведомление по уплаченному налогу УСН.

Жмем на кнопку «Добавить обязательство», а затем выбираем «Выбрать из текущих».

Далее ставим «галочку» напротив «Налоги УСН» и жмем на кнопку «Выбрать»

И на следующем шаге видим пугающее сообщение «Для отправки уведомления необходимо заполнить все параметры по обязательствам».

Чтобы убрать это страшное сообщение кликаем на иконку с изображением карандаша. И вносим небольшие правки.

Но прежде чем двигаться далее, напомню, что я рассматриваю пример с отправкой уведомления при оплате налога по УСН в 2023 году.

Это уведомление необходимо отправлять при оплате налога по УСН:

• за первый квартал 2023 года до 25 апреля 2023 года
• за второй квартал 2023 года до 25 июля 2023 года
• за третий квартал 2023 года до 25 октября 2023 года
• По итогам 2023 года (часто говорят «за четвертый квартал») это уведомление отправлять НЕ нужно. Налоговики получать эти данные из декларации, которую вы сдадите по итогам 2023 года до 25 апреля 2024 года.

Сам налог по УСН необходимо оплатить в следующие сроки:

• за первый квартал 2023 года до 28 апреля 2023 года
• за второй квартал 2023 года до 28 июля 2023 года
• за третий квартал 2023 года до 28 октября 2023 года
• По итогам 2023 года (часто говорят «за четвертый квартал») до 28 апреля 2024 года

Но я рекомендую сначала пополнить ЕНС, а потом уже отравлять это уведомление. То есть, лучше заранее оплатить налог, до 25 числа.

Предположим, что нам надо отправить уведомление по УСН за первый квартал 2023 года.

• Выбираем год: 2023
• Отчетный период: «Год»
• Отчетный квартал «1 квартал»
• Указываем сумму. В моем примере я указал 1000 рублей.

При оплате других налогов (не УСН) настройки могут быть другими!

Вот, что у нас получилось для УСН:

Далее жмем на кнопку «Применить» и попадаем на последний шаг.

Осталось подписать цифровой подписью (ЭЦП) и отправить уведомление в ФНС. Вообще, я ожидал, что это уведомление можно будет скачать в формате PDF и распечатать, но увы. Может быть, потом добавят эту возможность.

А пока уведомление в ЛК ИП формируется только таким образом.

P.S. Если у вас есть дополнения или вопросы, то пишите в комментариях ниже.

С уважением, Дмитрий Робионек.

P.S. Если вы хотите поддержать мой проект, то это можно сделать по ссылке ниже:

Вся ваша помощь, идет на развитие этого проекта для ИП и самозанятых.

Как не пропустить важные новости для ИП и самозанятых?

Если хотите быть в курсе изменений, то советую подписаться на мой Телеграмм-канал. Там уже более 9000 предпринимателей, которые делятся своим опытом.

Подписаться на обсуждения в Telegram

Я создал этот сайт для всех, кто хочет открыть свое дело в качестве ИП или самозанятого, но не знает с чего начать. И постараюсь рассказать о сложных вещах максимально простым и понятным языком.

34 комментария к “Как отправить уведомление в ФНС при оплате налога из «Личного кабинета ИП»? Пошаговая инструкция с примером!”

Дмитрий подскажите пожалуйста. Нужно ли платить 1% от суммы превышающей 300 000 за 2022 по этой схеме или все ещё можно по старым правилам? Ответить

В лк ип на сайте ниже есть отправить платежным поручением вместо уведомления.я отправил заплатил так и вроде доп уведомления отправлять не нужно. Это так? Ответить

Игорь Михайлович

Напишите, пожалуйста, про заявление для ИП на патенте. Ведь по фиксированным страховым платежам уведомление подавать не нужно, а надо подавать заявление. И не могли бы еще раз уточнить КБК по страховым взносам, ведь их нужно будет указывать в заявлении. Вы ранее писали о КБК по страховым взносам на 2023 год. Актуальны они? Ответить

А как быть с уведомлением по другим налогам? Мне нужно подать уведомление по ндфл, а выбрать удаётся только усн Ответить

Дмитрий Робионек

Вероятно, со временем появится такая возможность.
Но лучше им напишите запрос прямо из ЛК ИП Ответить

Здраствуйте! Дмитрий подскажите пожалуйста. Нужно ли платить 1% от суммы превышающей 300 000 за 2022 по этой схеме или все ещё можно по старым правилам? Ответить

Дмитрий Робионек
Нельзя подать уведомление по Ндфл . Думаю эти интересует больше и страховые Ответить

Дмитрий, а как быть, если после уплаты взносов за 1 квартал и 1% от суммы свыше 300т.р. налог УСН за 1 кв меньше 0. Раньше я просто не платила и всё. Как быть теперь? Нужно ли подавать уведомление о том, что УСН за 1 кв. = 0? Заранее благодарю за ответ Ответить

Дмитрий Робионек

Добрый день
Если вы про уведомление об исчисленных налогах КНД 1110355 , то при нулевом налоге его подавать в ФНС не нужно:
https://dmitry-robionek.ru/soft-for-biz/kak-zapolnit-uvedomleniye-o-nalogakh.html Ответить

Уведомление

Здравствуйте! Уведомление об исчисленных налогах по Форме кнд 1110355 и оплата налога усн через лк ип в вашем примере это разные вещи? Совсем запуталась Ответить

Добрый день! Эти уведомления только для страховых взносов? А УСН доходы уведомления заполнять не нужно? Благодарю Ответить

Всем добрый день!! А вас не смущает, что в уведомлении об исчисленных суммах стоит КБК другой? Вроде сейчас для ЕНС 18201061201010000510. Может я неверно понимаю? Хотя программа автоматом выдает КБК ,в случае чего не наши проблемы))) Ответить

Дмитрий Робионек
Вы жестоко ошибайтесь))) Почитайте статьи на эту тему, и поймете что совсем другие КБК Ответить

Дмитрий, огромное спасибо. Очень подробно показали про уведомление. Так всё грамотно и чётко! Огромное спасибо. Ответить

Дмитрий Робионек
Пожалуйста) Ответить

Добрый день! Подскажите пожалуйста, если сумма страховых взносов перекрывает налог 6% по УСН за 1 квартал, нужно ли подавать уведомление об исчисленных суммах? Ответить

Дмитрий Робионек
Усн авансовый

Здравствуйте! Если в этом квартале я оплатила страховые взносы и в карточке деньги лежат на страховых, и я хочу уменьшить усн на эту сумму, нужно ли было отправлять уведомление или заявление об этом? И нужно ли подавать уведомление об исчисленных с нулем в сумме? Ответить

Дмитрий Робионек
Каким способом платили налоги? Старым? Новым? Ответить

1% страховых через приложение банка, на котором счет, и сумма легла на погашение 3 июля, об этом сказали в налоговой, а Фиксированные страховые за 2023 через заявление о распоряжении сальдо енс с кбк 18210202000011000160. У меня путаница, что является новым, а что старым способом. Ответить

Уведомление

Прошу прощения, прочла похожий вопрос и ваш ответ. Но в налоговой мне сказали, что нужно все равно это уведомление подавать, хоть с нулем. Как быть?) Ответить

Дмитрий Робионек

Да, я прочла статью, поэтому не понимала, почему же женщина из налоговой мне все равно твердила одно и то же про это уведомление. Выше вы описали способ подачи уведомления не на оплату авансового платежа, ведь так? Кбк у авансовых 18210501011011000110 верно понимаю? Ответить

Заполнение уведомления

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какую сумму нужно указывать в Уведомлении: полную или уменьшенную на сумму фиксированных взносов по поданному заявлению на зачет? Ответить

Дмитрий Робионек
Добрый день
Уменьшенную сумму на фиксированные взносы нужно указывать. Ответить

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я за первый квартал оплатила взносы старым способом для уменьшения налога УСН с кодом 02 и сейчас в личном кабинете ИП на ЕНС висят эти деньги — это так и должно быть или они должны быть списаны? Сам налог УСН за 1 квартал у меня перекрыт взносами и к оплате должен быть 0. Ответить

и я тоже. деньги весят также как у Вас Ответить
Дмитрий Робионек
Так и должно быть, не переживайте Ответить
Спасибо за ваш труд. Очень помогли Ответить
Дмитрий Робионек
Пожалуйста) Ответить

Здравствуйте, Дмитрий! Подскажите, пожалуйста, возможно ли сейчас в Личном кабинете подать уведомление об исчисленных суммах по авансовому платежу по НДФЛ (ИП на ОСНО). С УСН благодаря Вашим разъяснениям разобралась, а вот с НДФЛ не получается — программа не позволяет выбрать корректный период: если в отчетном периоде ставлю, например «1 квартал», то требуется заполнить и поле «Отчетный квартал\месяц» и период формируется неверно, уведомление налоговая требует уточнить.
Заранее благодарю. Ответить

Дмитрий , добрый день! Подскажите, пожалуйста: я только 2 июня оформила ИП и очень туго постигаю основы работы с ЕНС….помогите разобраться: у меня еще до 30 июня было отправлено уведомление по авансовому платежу 6%. Но сумма до сих пор не списана с ЕНС, так и висит на счете, как переплата. И так же висит «предстоящие платежи….» с той суммой, на которую подала уведомление. Вопрос: почему не списали? спишут после 28 числа? или нужно еще оформить заявление о зачете в счет предстоящих платежей? Простите, вопрос наверное наиглупейший, я ваш сайт по 500 раз каждую статью перечитала уже, но…об этом не нашла где написано и написано ли вообще… Буду очень признательна за ответ. Ответить

Добрый день. Открыла ИП 27 июня 2023 года. Доход начала получать в июле. Налоги ещё не оплачивала. До 30 сентября планирую оплатить 11500 за 3 квартал пенсионный взнос за себя. Что ещё нужно сделать подскажите пожалуйста? Ответить

Инструкция: как направить уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов в Личном кабинете ИП?

С 1 января 2023 года большинство налогов, сборов, страховых взносов уплачивается единым налоговым платежом (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС).

Для этого необходимо предоставить в налоговый орган уведомления по налогам и взносам с авансовой системой расчетов, то есть по которым срок уплаты наступает ранее, чем представляется декларация или расчет налога производится налоговым органом. Сведения направляются по форме по КНД 1110355 в налоговую по месту учета налогоплательщика по ТКС или через Личный кабинет с усиленной квалифицированной электронной подписью, а так же на бумаге, если среднесписочная численность за предшествующий календарный год не более 100 человек.

Предлагаем вашему вниманию описание процесса по направлению уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов в Личном кабинете индивидуального предпринимателя.

1. Налогоплательщик осуществляет вход в ЛК ИП.

2. Для формирования уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов (далее – уведомление) переходит в раздел «Жизненные ситуации». Затем выбрать раздел «Сформировать уведомление об исчисленных суммах»»(Рис. 1) или переходит в «Меню» в правом верхнем углу экрана, далее выбирает «Все сервисы» (Рис. 2) и переходитв блок Единый налоговый счет (Рис. 3).

Рис. 1

Рис. 2

Рис.3.

3. Переходит к заполнению уведомления, в которой добавляет обязательства для включения в уведомление, заполняет все обязательные поля, подписывает и отправляет.

4. Для отправки Уведомления необходимо его подписать КЭП (без КЭПа отправка невозможна).

5. За обработкой Уведомления можно следить в разделе «События», далее «Документооборот».

�� В Личном кабинете ИП можно сформировать уведомление по ЕНП

Сегодня крайний срок для сдачи уведомления по ЕНП (если есть такая обязанность). Сформировать и отправить его можно, в том числе, через личный кабинет на сайте ФНС.

В частности, в ЛК ИП картина выглядит так:

1. Выбираем уведомление.

Работу с уведомлениями и платежками по ЕНП полностью разобрали эксперты в курсе «Все новые правила 2023 для бухгалтера».

Добавляем обязательство из числа текущих.

Выбор скудный. Среди текущих ФНС предлагает ИП на УСН единственный вариант – налог по УСН.

Можно выбрать УСН. Сейчас отправлять уведомление по УСН не надо. Срок по нему – до 25.04.2023.

Но проведем эксперимент, заполним все реквизиты.

Осталось только подписать и отправить. Но это мы делать пока не будем, потому что срок для УСН еще не наступил.

А вот добавить какие-то другие налоги в уведомление нельзя. ФНС не дает такого выбора. Между тем ИП мог принять сотрудников, сделать выплаты по договору ГПХ и ему бы понадобилось составить сегодня уведомление на НДФЛ.

Но в личном кабинете такой возможности нет.

• #единый налоговый платеж
• #личный кабинет ИП
• #уведомление по ЕНП

Как сдать уведомление через личный кабинет налогоплательщика

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА — для пользователей с логином-паролем, физической ЭЦП и мобильной ЭЦП. Сервис для работы с физической ЭЦП ещё доступен в браузере Internet Explorer версии 11. МНС рекомендует использовать для доступа к Личному кабинету современные браузеры, отличные от Internet Explorer, в которых аутентификация/идентификация пользователей осуществляется посредством единой системы идентификации физических и юридических лиц (ЕС ИФЮЛ) с соблюдением требований по защите информации. Для авторизации в личном кабинете плательщика посредством ЕС ИФЮЛ потребуется установить на персональный компьютер дополнительное программное обеспечение. С инструкцией можно ознакомиться по ссылке https://lkfl.portal.nalog.gov.by. Для Юридических лиц доступ в Личный кабинет возможен только с физической ЭЦП. С мобильной ЭЦП (МЭЦП) Личный кабинет для Юридических лиц не доступен. Для Индивидуальных предпринимателей доступ в Личный кабинет возможен с физической и мобильной ЭЦП. Сервис для работы с мобильной ЭЦП (МЭЦП) доступен в различных браузерах. Инструкция для предоставления информации об ошибках личного кабинета плательщика

Обратите внимание! Использование Личного кабинета по логину и паролю и по МЭЦП осуществляется без сертифицированных средств защиты.

Google Chrome Если в браузере Google Chrome у Вас возникают трудности со входом в Личный Кабинет с Логином-паролем — выполните действия описанные в данной инструкции. Microsoft EDGE Если при входе с ЭЦП интернет страница https://lkfl.portal.nalog.gov.by/eds1 открывается по умолчанию в Microsoft EDGE — выполните действия описанные в данной инструкции.

Инструкция с описанием возможностей личного кабинета

• Выписка из данных учета ИМНС;
• Декларации физических лиц;
• Документы из ИМНС;
• Запись на личный приём;
• Заявка на документы;
• Извещения;
• Информация о договорах на оказание услуг в сфере агроэкотуризма;
• Информация о суммах налогов и платежей;
• Объекты недвижимости и земельные участки;
• Оплата налогов;
• Подача запросов в свободной форме;
• Подача уведомления;
• Предварительная регистрация;
• Просмотр электронных документов;
• Сведения о транспортных средствах;
• Узнать о жалобе;
• Ход исполнения заявлений о совершении административных процедур;
• Редактирование персональных данных;
• Задолженность и переплата.

Дополнительно в «Личном кабинете» для юридических лиц доступны следующие разделы (функционал работает с ЭЦП):

• Выписка из данных учета ИМНС;
• Подача деклараций;
• Подача заявления;
• Работа с документами ЕАЭС;
• Система прослеживаемости;
• Узнать о жалобе.

Чтобы перейти в нужный раздел, выберите его в левом меню кабинета пользователя (щелкните мышью по нужной строке). В правой части окна кабинета пользователя откроется рабочая область выбранного раздела.

Инструкция по Личному кабинету для пользователей ЛК с логином-паролем

Чтобы использовать эту электронную услугу, нужно иметь логин и пароль для входа в систему. Данные, которыми Вы обмениваетесь в «Личном кабинете» передаются по безопасному шифрованному соединению, и, следовательно, не могут быть доступными никому.

У ФЛ есть возможность изменить логин на более удобный для запоминания в разделе Персональные данные, размещенном в выпадающем списке меню, справа от ФИО.

Чтобы войти в «Личный кабинет» выберите пункт меню «Войти в личный кабинет» . Откроется страница входа в личный кабинет.

Введите логин и пароль в соответствующие поля и нажмите кнопку «Войти». При первом входе в новый Личный Кабинет портал предложит сменить пароль.

Инструкция по Личному кабинету для пользователей ЛК с ЭЦП

Чтобы использовать эту электронную услугу, нужно иметь мобильную или физическую ЭЦП для входа в систему. Данные, которыми Вы обмениваетесь в «Личном кабинете» передаются по безопасному шифрованному соединению, и, следовательно, не могут быть доступными никому.

Индивидуальные предприниматели могут работать с мобильной ЭЦП в Личном кабинете.

Личный кабинет для Юридических лиц с мобильной ЭЦП не доступен.

Пожалуйста, обратите внимание, что сервис для работы с физической ЭЦП доступен только в браузере Internet Explorer (IE) версии 11.

Пожалуйста, обратите внимание, что сервис для работы с мобильной ЭЦП доступен в различных браузерах.

Порядок получения Плательщиком — физическим лицом идентификационного кода (логина) и пароля к электронному сервису «Личный кабинет»

1. Регистрация через межбанковскую систему идентификации (далее – МСИ):

Пройти регистрацию в Личном кабинете посредством МСИ могут физические лица, не имеющие учетной записи в Личном кабинете плательщика на портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и состоящие на учете в налоговых органах. ( Инструкция )

Обращаем внимание, что для регистрации в Личном кабинете посредством МСИ необходимо наличие учетной записи в Личном кабинете МСИ. При отсутствии учетной записи в Личном кабинете МСИ, Вы можете пройти процедуру саморегистрации на официальном сайте ОАО «НКФО «ЕРИП» (https://www.raschet.by/).

2. Регистрация через мобильных операторов (А1, МТС, Life:) ):

Пройти регистрацию в Личном кабинете через мобильного оператора могут физические лица, не имеющие учетной записи в Личном кабинете плательщика на портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и состоящие на учете в налоговых органах. ( Инструкция )

Обращаем внимание, что для осуществления процедуры регистрации необходимо наличие номера абонента А1 , МТС, Life:), зарегистрированного за плательщиком.

3. Регистрация при обращении физического лица в налоговый орган независимо от места его жительства, постановки на учет.

Учетная запись и пароль вручаются физическому лицу либо его представителю под роспись при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю физического лица — также документа, подтверждающего его полномочия.

Восстановить забытый пароль пользователь может сам, через функцию Забыли пароль (при наличии подтвержденного адреса электронной почты) либо при личном обращении в налоговый орган.

Подтвердить адрес электронной почты можно пройдя по ссылке, направленной на email , указанный при регистрации в личном кабинете плательщика. Для повторной отправки ссылки для подтверждения почтового ящика необходимо в разделе «Персональные данные» авторизованного личного кабинета плательщика ввести новый почтовый адрес либо пересохранить уже имеющийся.

Формирование и вручение идентификационного кода и пароля осуществляются без взимания платы.