Оплатили счет с ндс а выставлялся без ндс что делать
Был выставлен счет на оплату оборудования. В счете была указана сумма без НДС.
Однако, покупатель в п/п указал, что в сумму включен НДС. Как быть? Нужно ли исправлять эту ошибку и каким образом.
(Я, ИП, УСН 6% — если это важно).
Подскажите, пожалуйста, первый раз с таким встречаюсь
АКАДЕМИЯ АУДИТA
24-12-2009, 19:25:16
Лучше уточнить назначение платежа. Ваш покупатель напишет письмо через свой банк , что правильным назначение платежа читать так» . Без НДС.»
24-12-2009, 21:20:59
согласна с Академией аудита
24-12-2009, 21:36:14
Просите вашего покупателя написать письмо с уточнением платежа на имя ИП,в противном случае вам придется подать декларацию по НДС и заплатить НДС в бюджет.
24-12-2009, 21:42:38
Просите вашего покупателя написать письмо с уточнением платежа на имя ИП,в противном случае вам придется подать декларацию по НДС и заплатить НДС в бюджет.
извините, но бред. С каких это пор НДС начисляется по платежному поручению?
24-12-2009, 21:49:03
UNA,это не бред,это реальность,если ИП находится на УСН 6% то он работает без НДС,и если ему перечислили НДС в п/п то у него будет выбор либо он перечисляет в бюджет НДС либо он бегает за покупателем и просит со слезами состряпать письмо.
24-12-2009, 21:52:07
вот это и бред, по НДС он будет отчитываться, если с/ф выпишет с выделенным НДС. А то, что ему кто-то заплатил и по ошибке указал с НДС — ИП это фиолетово.
24-12-2009, 22:02:56
Незнаю как у вас,но у меня была проверка недавно по ИП,так вот,мы счет фактуру не выписываем а только накладную,налоговая проверяла и сделала замечание по платежкам с указанием НДС и мне пришлось бегать за покупателями и просить состряпать письмо.
24-12-2009, 22:04:30
замечание — хи-хи)))) ни один суд они с таким замечанием не выиграют.
Я не оспариваю, что лучше обзавестись письмишком. Но вот обязанности декларацию по НДС подать в любом случае нет и быть не может.
24-12-2009, 22:09:09
хи-хи-хи, хуже не будет!не хотелось с ними нервы себе трепать,как можно доказать девочке 20 лет,что она «тормоз»?!
24-12-2009, 22:09:23
<Письмо>МНС РФ от 13.05.2004 N 03-1-08/1191/15@
Таким образом, если организация, приобретающая товары (работы, услуги) у продавца-организации, применяющей упрощенную систему налогообложения, оформляя платежное поручение, ошибочно выделила сумму налога на добавленную стоимость, у организации-продавца, в случае невыставления им счетов-фактур при отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг, не возникает обязанности по уплате налога на добавленную стоимость в бюджет. (письмо МНС России от 24.06.2003 N 22-1-15/1439-Ч383)
24-12-2009, 22:16:27
Вот вот я ей тыкала такую же статью в нос целый час,доказывая с пеной изо рта. понабрали девиц тупых по блату!
25-12-2009, 08:05:12
Зачем таких тупых ублажать. идите к начальнику или письмо пишите. потом эта девочка корону себе оденет, если каждый, кто прав будет выплясывать перед ней.
Подопросветова
25-12-2009, 12:25:29
Большое всем спасибо за комментарии. Вы очень помогли. Письмо уже пишут)))
Revizor всея Руси
25-12-2009, 13:32:59
извините, но бред. С каких это пор НДС начисляется по платежному поручению?
согласен на 1000%:) полный бред . читайте 21 Гл.
25-12-2009, 15:39:50
Согласна с UNA: по платежке декларацию сдавать никто не заставит. Но сделать страшные глаза и потребовать письмо с верным назначением платежа можно, если (как тому коту в поговорке) больше нечем заняться.
Дмитрий Николаевич
28-01-2010, 00:16:05
ндс — деньги бюджета, если получил (например упрощенец), то должен отдать в бюджет, декларацию надо подать.
28-01-2010, 10:45:42
ндс — деньги бюджета, если получил (например упрощенец), то должен отдать в бюджет, декларацию надо подать.
на чем основывается такое суждение?
Revizor всея Руси
28-01-2010, 10:54:54
UNA Вы согласны с тем что — если упрощенец включает ндс в затраты то обязательно нужна с\ф ?
28-01-2010, 11:10:12
я не согласна 🙂
Revizor всея Руси
28-01-2010, 11:21:55
а как тогда он подтвердит данную сумму ?
28-01-2010, 11:35:20
ну вообще-то в торг-12 суммы НДС выделены например. затраты ведь подтверждаются первичными документами, а с/ф таковым не является. имхо
28-01-2010, 16:44:52
Согласна с вами, Уна, что с-ф не является первичным доком. НО! для включения в себестоимость НДС (при УСН или при льготируемой реализации) необходима именно сф, так как именно сф подтверждает его. Хотя, кажется, уже есть практика по НДС, когда он принимается к вычету и без сф, но вряд ли это все-таки массово. А по поводу дополнительных писем к платежкам со случайно выделенной сумм НДС:(*:(*:(*, равнозначно как и к требованию выписывать сф от УСН и ЕНВД! А некоторые готовы переплатить НДС упрощенцу, только чтобы получить сф и включить в вычет! Вот это вообще за гранью моего понимания!
28-01-2010, 17:00:59
Думаю в суде отстоять точку зрения, что с/ф для принятия НДС в расходах не обязательн можно будет без особых усилий. Однако в бутылку лезть я бы не стала и с/ф обзавелась, тем более что контролирующие органиы как раз придерживаются точки зрения о том, что с/ф обязателен. Однако по-моему не все так однозначно. Ну в общем не согласная я с МФ, но это из серии о том, что несогласные топают в суд, а кто хочет на дискотеку — добывают с/ф. 🙂
Счёт выставили без НДС, контрагент оплатил с НДС, что делать?
Добрый день!
Я ИП на УСН (6%), выставили клиенту счёт на оплату без НДС, а нам его оплатили с НДС.
Сумма оплачена та, что указана в счете, но с пометкой «В том числе НДС». Счёт был оплачен около месяца назад, возврат средств мы не делали и счёт-фактуру не выставляли.
Подскажите, пожалуйста, что делать? Запросить у клиента письмо с просьбой считать платеж без НДС? (если да, то письмо должно быть с пометкой банка или не обязательно?)
Заранее благодарю за ответ.
Пожалуйста, оцените информацию, если она была вам полезна:
Решение вопроса
Васильева Наталья Консультант по налогообложению
Вам необходимо направить клиенту письмо, в котором нужно будет попросить внести изменения в платежный документ. Содержание может быть примерно следующим:
«В платежном документе, подтверждающим факт оплаты товара, вами ошибочно указана стоимость услуг (товара) с учетом НДС. Счет на оплату сформирован без учета НДС, так как ИП (ваше ФИО) применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Счет-фактура в Ваш адрес в связи с этим не выставлялась. Просим внести уточнение (изменение) в платежный документ № . от. подтверждающий факт оплаты товара (услуги) на сумму.
На основании этого письма Ваш контрагент должен внести уточнение в платежный документ, которым подтверждается факт оплаты товара (услуги). Если у налогового органа возникнут какие-либо вопросы к Вам эти письма будут подтверждением, что Вы счет выставляли без НДС, оплату получили без НДС и, соответственно, декларацию подавать не должны были, также как и платить налог.
28 октября 2019
Наталья, огромное вам спасибо!
Вы очень помогли!
Если счет с НДС, а Вы не плательщик НДС
Достаточно часто случается что Индивидуальные предприниматели, приобретают товар в организациях, которые являются плательщиками НДС.
И задаются вопросом, почему мы должны оплатить (выделить) НДС в платежном поручении, если мы ИП или ООО на УСН.
Подробнее конечно со ссылками на нормативные документы Вы можете почитать в Справочно-правовом сервисе Контур.Норматив.
Но, если коротко, то:
Если Вам (не плательщикам НДС) выставили счёт с НДС, это означает что Ваш Поставщик работает на общей системе налогообложения и обязан в соответствии с НК РФ, продавать товары с НДС.
Такой счёт необходимо оплатить с учётом выделенного налога. При заполнении платежного поручения, в поле — назначение платежа напишите «включая НДС 20%».
В случае если Вы, не выделите сумму НДС указанную в счете, поставщик может вернуть платеж или потребовать отдельной оплаты НДС.
Да, можно оплатить раздельными платежными поручениями сумму без НДС, и сумму НДС.
При оплате счёта с НДС у вас (неплательщика НДС) дополнительной отчётности не возникает.
Контрагент заплатил с НДС
Организация применяет УСН 6. Счета выставляются без НДС. Но один из клиентов все равно при оплате в платежном поручении выделил НДС. Нужно ли предпринимать какие-нибудь действия?
Для организации, работающей на упрощенке, принципиальное значение имеет, был ли выставлен счет-фактура и закрывающий документ (акт, накладная) с НДС. Только при условии выдачи таких документов клиенту с выделенным НДС Вы становитесь обязанным заплатить этот налог в бюджет. Если клиент при проведении платежа по ошибке в назначении платежа выделил НДС, никаких дополнительных налоговых последствий для Вас это не повлечет (подробнее). От клиента лучше получить письмо об уточнении назначения платежа в свободной форме. Пусть он на своем бланке (с указанием его реквизитов) напишет, что при проведении платежа сумма НДС была выделена ошибочно и назначение платежа, которое следует считать правильным, т.е. «без НДС». Актуально на дату 21.06.2015 г.